ประเทศอินเดีย

การติดตั้ง

ติดตั้ง โมดูลต่อไปนี้เพื่อรับฟีเจอร์ทั้งหมดของการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศอินเดีย:

ชื่อ	ชื่อทางเทคนิค	คำอธิบาย
ประเทศอินเดีย - ระบบบัญชี	l10n_in	ค่าเริ่มต้น แพ็คเกจการประยุกต์ใช้ทางการเงิน
ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอินเดีย	l10n_in_edi	การรวมใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอินเดีย
ใบตราส่งสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอินเดีย	l10n_in_edi_ewaybill	การรวมใบเรียกเก็บเงิน E-way ของประเทศอินเดีย
Indian E-waybill Stock	l10n_in_ewaybill_stock	E-waybill creation from the Inventory app
ประเทศอินเดีย - GSTR ประเทศอินเดีย eFiling	l10n_in_reports_gstr	การยื่นคืน GST ของประเทศอินเดีย
ประเทศอินเดีย - รายงานด้านบัญชี	l10n_in_reports	รายงานภาษีของประเทศอินเดีย

ระบบใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

Odoo ปฏิบัติตามข้อกำหนด ระบบใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับภาษีสินค้าและบริการของประเทศอินเดีย (GST)

ตั้งค่า

การลงทะเบียนใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของ NIC

คุณต้องลงทะเบียนในพอร์ทัลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ NIC เพื่อรับ ข้อมูลรับรอง API ของคุณ คุณต้องมีข้อมูลประจำตัวเหล่านี้เพื่อ กำหนดค่าแอประบบบัญชี Odoo ของคุณ

1. เข้าสู่ระบบ พอร์ทัล e-Invoice ของ NIC โดยคลิก Login และป้อน ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ;

   Note

   หากคุณได้ลงทะเบียนบนพอร์ทัล NIC แล้ว คุณสามารถใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบเดียวกันได้

   

2. จากแดชบอร์ด ไปที่ การลงทะเบียน API ‣ ข้อมูลรับรองผู้ใช้ ‣ สร้างผู้ใช้ API;

3. หลังจากนั้น คุณจะได้รับรหัส OTP บนหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่คุณลงทะเบียนไว้ กรอกรหัส OTP และคลิก ยืนยัน OTP;

4. เลือก ผ่าน GSP สำหรับอินเทอร์เฟซ API ตั้งค่า Tera Software Limited เป็น GSP และพิมพ์ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน สำหรับ API ของคุณ เมื่อเสร็จแล้ว คลิก ส่ง

   

การกำหนดค่าใน Odoo

หากต้องการเปิดใช้งานบริการ e-Invoice ใน Odoo ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า ‣ ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอินเดีย และป้อน ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ก่อนหน้านี้ ที่ตั้งไว้สำหรับ API

สมุดรายวัน

หากต้องการส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ไปยังพอร์ทัลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของ NIC โดยอัตโนมัติ คุณต้องกำหนดค่าสมุดรายวัน การขาย ของคุณก่อนโดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ สมุดรายวัน จากนั้นเปิดสมุดรายวัน การขาย ของคุณ และใน แท็บ การตั้งค่าขั้นสูง ใต้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เปิดใช้งาน E-Invoice (IN) และบันทึก

ขั้นตอนการทำงาน

การตรวจสอบใบแจ้งหนี้

เมื่อตรวจสอบใบแจ้งหนี้แล้ว ข้อความยืนยันจะแสดงที่ด้านบน Odoo จะอัปโหลดไฟล์ใบแจ้งหนี้ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วที่ลงนามด้วย JSON ไปยังพอร์ทัลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของ NIC โดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง หากคุณต้องการประมวลผลใบแจ้งหนี้ทันที ให้คลิก ดำเนินการทันที

Note

• คุณสามารถค้นหาไฟล์ที่ลงนามด้วย JSON ได้ในไฟล์ที่แนบมาในช่องแชท

• คุณสามารถตรวจสอบสถานะของเอกสาร EDI ได้ที่แท็บ เอกสาร EDI หรือช่อง การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ของใบแจ้งหนี้

รายงานใบแจ้งหนี้ PDF

เมื่อตรวจสอบและส่งใบแจ้งหนี้แล้ว จะสามารถพิมพ์รายงานใบแจ้งหนี้ PDF ได้ รายงานประกอบด้วย IRN, Ack ไม่ (หมายเลขตอบรับ) และ Ack. วันที่ (วันที่รับทราบ) และรหัส QR โค้ดสิ่งเหล่านี้รับรองว่าใบแจ้งหนี้เป็นเอกสารทางการเงินที่ถูกต้อง

การยกเลิกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

หากคุณต้องการยกเลิกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ให้ไปที่แท็บ ข้อมูลอื่นๆ ของใบแจ้งหนี้ และกรอกข้อมูลในช่อง เหตุผลในการยกเลิก และ :guilabel:`หมายเหตุยกเลิก จากนั้นคลิก ขอยกเลิก EDI สถานะของฟิลด์ ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ เปลี่ยนเป็น หากต้องการยกเลิก

Important

การทำเช่นนี้จะยกเลิกทั้ง ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ และ ใบเรียกเก็บเงิน E-Way

Note

• หากคุณต้องการยกเลิกการยกเลิกก่อนที่จะประมวลผลใบแจ้งหนี้ ให้คลิก ยกเลิกการยกเลิก EDI

• เมื่อคุณขอยกเลิกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์แล้ว Odoo จะส่งไฟล์ที่ลงนามด้วย JSON ไปยังพอร์ทัลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของ NIC โดยอัตโนมัติ คุณสามารถคลิก ดำเนินการทันที หากคุณต้องการดำเนินการใบแจ้งหนี้ทันที

การตรวจสอบใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ GST

หลังจากส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์แล้ว คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าใบแจ้งหนี้ได้รับการลงนามจากเว็บไซต์ระบบใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ GST หรือไม่

1. ดาวน์โหลดไฟล์ JSON จากไฟล์แนบ สามารถพบได้ในแชทของใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง

2. เปิด พอร์ทัลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของ NIC และไปที่ ค้นหา ‣ ยืนยันใบแจ้งหนี้ที่ลงนาม;

3. เลือกไฟล์ JSON และส่ง;

   

   หากไฟล์ถูกเซ็นชื่อ ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้น

   

ใบเสร็จ E-Way

ตั้งค่า

Odoo ปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อกำหนดระบบ E-waybill ภาษีสินค้าและบริการของประเทศอินเดีย (GST)

การลงทะเบียน API ในบิล NIC E-Way

คุณต้องลงทะเบียนใน NIC พอร์ทัลการเรียกเก็บเงิน E-Way เพื่อสร้าง ข้อมูลประจำตัว API ของคุณ คุณต้องมีข้อมูลรับรองเหล่านี้เพื่อ กำหนดค่าแอประบบบัญชี Odoo ของคุณ

1. เข้าสู่ระบบ พอร์ทัลเรียกเก็บเงิน NIC E-Way โดยคลิก เข้าสู่ระบบ และป้อน ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน;

2. จากแดชบอร์ดของคุณ ไปที่ การลงทะเบียน -> สำหรับ GSP;

3. คลิก ส่ง OTP เมื่อคุณได้รับรหัสจากหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนแล้ว ให้ป้อนรหัสและคลิก ยืนยัน OTP;

4. ตรวจสอบว่า Tera Software Limited มีอยู่แล้วในรายการ GSP/ERP ที่ลงทะเบียนแล้ว หากเป็นเช่นนั้น ให้ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบพอร์ทัล NIC ไม่เช่นนั้น ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

   

5. เลือก เพิ่ม/ใหม่ เลือก Tera Software Limited เป็นชื่อ GSP ของคุณ สร้าง ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน สำหรับ API ของคุณ และคลิก :guilabel:` เพิ่ม`

   

การกำหนดค่าใน Odoo

หากต้องการตั้งค่าบริการเรียกเก็บเงิน E-Way ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า ‣ ใบกำกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอินเดีย ‣ ตั้งค่าใบเรียกเก็บเงิน E-Way และป้อน ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน

ขั้นตอนการทำงาน

ส่งบิล E-Way

To send an E-Way bill, confirm the customer invoice/vendor bill and click Send E-Way bill.

การตรวจสอบใบแจ้งหนี้

Once an invoice/bill has been issued and sent via Send E-Way bill, a confirmation message is displayed.

Note

• คุณสามารถค้นหาไฟล์ที่ลงนามด้วย JSON ได้ในไฟล์ที่แนบมาในช่องแชท

• Odoo automatically uploads the JSON-signed file to the government portal after some time. Click Process now if you want to process the invoice/bill immediately.

รายงานใบแจ้งหนี้ PDF

คุณสามารถพิมพ์รายงานใบแจ้งหนี้ PDF ได้เมื่อคุณส่งใบเรียกเก็บเงิน E-Way แล้ว รายงานประกอบด้วย หมายเลขใบเรียกเก็บเงิน E-Way และ วันที่ใบเรียกเก็บเงิน E-Way

การยกเลิกบิล E-Way

If you want to cancel an E-Way bill, go to the E-Way bill tab of the related invoice/bill and fill out the Cancel reason and Cancel remarks fields. Then, click Request EDI Cancellation.

Important

การทำเช่นนี้จะเป็นการยกเลิกทั้ง ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) และ ใบเรียกเก็บเงิน E-Way

Note

• หากคุณต้องการยกเลิกการยกเลิกก่อนที่จะประมวลผลใบแจ้งหนี้ ให้คลิก ยกเลิกการยกเลิก EDI

• เมื่อคุณขอยกเลิกใบเรียกเก็บเงิน E-Way แล้ว Odoo จะส่งไฟล์ที่ลงนามด้วย JSON ไปยังพอร์ทัลของรัฐบาลโดยอัตโนมัติ คุณสามารถคลิก ดำเนินการทันที หากคุณต้องการดำเนินการใบแจ้งหนี้ทันที

E-waybill creation from receipts and delivery orders

Note

Make sure the E-Way bill Stock module is installed and the E-Way bill setup is complete.

To create E-Way bills from receipts and deliveries in the Inventory app, follow these steps:

1. Go to Inventory ‣ Operations ‣ Deliveries or Inventory ‣ Operations ‣ Receipts and select an existing delivery order/receipt or create a new one.

2. Click Create E-waybill/Challan.

   Note

   To create an E-way bill:

   • A delivery order must be in the Done state (i.e., validated)

   • A receipt must have the Ready or Done state.

3. Click Generate e-Waybill to validate the E-Way bill and send it to the NIC E-Way bill portal.

   Tip

   To use the E-Way bill as a challan for goods deliveries without sending it to the NIC E-Waybill portal, click Use as Challan.

To print the E-waybill or the challan, click the (gear) icon and select Ewaybill / Delivery Challan.

การยื่นคืน GST ของประเทศอินเดีย

เปิดใช้งานการเข้าถึง API

หากต้องการยื่นการคืน GST ใน Odoo คุณต้องเปิดใช้งานการเข้าถึง API บนพอร์ทัล GST ก่อน

1. เข้าสู่ระบบ พอร์ทัล GST โดยป้อน ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน และไปที่ โปรไฟล์ของฉัน บน เมนูโปรไฟล์ ของคุณ;

   

2. เลือก จัดการการเข้าถึง API และคลิก ใช่ เพื่อเปิดใช้งานการเข้าถึง API

   

Note

It is recommended to set the Duration to 30 days to avoid the need for frequent token reauthentication.

1. เพื่อเปิดเมนูแบบเลื่อนลง ระยะเวลา เลือก ระยะเวลา ที่คุณต้องการ และคลิก ยืนยัน

บริการ GST ของประเทศอินเดียใน Odoo

เมื่อคุณเปิดใช้งาน การเข้าถึง API บนพอร์ทัล GST แล้ว คุณสามารถตั้งค่า บริการ GST ของประเทศอินเดีย ใน Odoo ได้

ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า ‣ บริการ GST ของประเทศอินเดีย และป้อน ชื่อผู้ใช้ GST คลิก ส่ง OTP ป้อนรหัส และสุดท้าย ตรวจสอบ

การส่งคืน GST แบบไฟล์

เมื่อกำหนดค่า บริการ GST ของประเทศอินเดีย แล้ว คุณสามารถยื่นขอคืน GST ได้ ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การรายงาน ‣ ประเทศอินเดีย ‣ ระยะเวลาการคืน GST และสร้าง ระยะเวลาการคืน GST ใหม่ หากไม่มีอยู่ การส่งคืนไฟล์ GST เสร็จสิ้นใน สามขั้นตอน ใน Odoo:

Note

ระยะเวลาการคืนภาษี สามารถ กำหนดค่า ตามความต้องการของผู้ใช้

ส่ง GSTR-1

1. ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายงาน GSTR-1 ก่อนที่จะอัปโหลดไปยัง พอร์ทัล GST โดยการคลิก รายงาน GSTR-1;

2. ผู้ใช้ยังสามารถรับรายละเอียดที่จะส่งใน GSTR-1 ใน มุมมองสเปรดชีต โดยคลิกที่ สร้าง;

   

3. หากรายงาน GSTR-1 ถูกต้อง ให้คลิก กดไปที่ GSTN เพื่อส่งไปที่ พอร์ทัล GST สถานะของรายงาน GSTR-1 เปลี่ยนเป็น กำลังส่ง;

   

4. หลังจากนั้นไม่กี่วินาที สถานะของรายงาน GSTR-1 จะเปลี่ยนเป็น กำลังรอสถานะ หมายความว่ารายงาน GSTR-1 ได้ถูกส่งไปยัง พอร์ทัล GST และกำลังได้รับการตรวจสอบใน พอร์ทัล GST;

   

5. อีกครั้ง หลังจากผ่านไปไม่กี่วินาที สถานะจะเปลี่ยนเป็น ส่งแล้ว หรือ ข้อผิดพลาดในใบแจ้งหนี้ สถานะ ข้อผิดพลาดในใบแจ้งหนี้ ระบุว่าใบแจ้งหนี้บางส่วนไม่ได้กรอกอย่างถูกต้องเพื่อให้ พอร์ทัล GST ตรวจสอบความถูกต้อง

   • หากสถานะของ GSTR-1 คือ ส่งแล้ว หมายความว่ารายงาน GSTR-1 ของคุณพร้อมที่จะยื่นใน พอร์ทัล GST

     

   • หากสถานะของ GSTR-1 คือ ข้อผิดพลาดในใบแจ้งหนี้ คุณสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดในใบแจ้งหนี้ได้ใน บันทึกหมายเหตุ เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ผู้ใช้สามารถคลิก กดไปที่ GSTN เพื่อส่งไฟล์อีกครั้งบน พอร์ทัล GST

     
   

6. คลิก ทำเครื่องหมายว่ายื่นแล้ว หลังจากยื่นรายงาน GSTR-1 บน พอร์ทัล GST สถานะของรายงานเปลี่ยนเป็น ยื่นแล้ว ใน Odoo

   

รับ GSTR-2B

ผู้ใช้สามารถเรียกดู รายงาน GSTR-2B ได้จาก พอร์ทัล GST ซึ่งจะปรับรายงาน GSTR-2B กับใบเรียกเก็บเงิน Odoo ของคุณโดยอัตโนมัติ

1. คลิก ดึงข้อมูลสรุป GSTR-2B เพื่อดึงข้อมูลสรุป GSTR-2B หลังจากนั้นไม่กี่วินาที สถานะของรายงานจะเปลี่ยนเป็น :guilabel:`กำลังรอการรับ'' ซึ่งหมายความว่า Odoo กำลังพยายามรับรายงาน GSTR-2B จาก พอร์ทัล GST;

   

2. อีกครั้ง หลังจากผ่านไปไม่กี่วินาที สถานะของ GSTR-2B จะเปลี่ยนเป็น กำลังดำเนินการอยู่ หมายความว่า Odoo กำลังปรับรายงาน GSTR-2B กับใบเรียกเก็บเงิน Odoo ของคุณ

   

3. เมื่อเสร็จแล้ว สถานะของรายงาน GSTR-2B จะเปลี่ยนเป็น ตรงกัน หรือ ตรงกันบางส่วน;

   • หากสถานะเป็น ตรงกัน:

     

   • หากสถานะเป็น ตรงกันบางส่วน คุณสามารถเปลี่ยนแปลงใบเรียกเก็บเงินได้โดยคลิก ดูใบเรียกเก็บเงินที่กระทบยอด เมื่อเสร็จแล้ว คลิก จับคู่อีกครั้ง

     

รายงาน GSTR-3

รายงาน GSTR-3 เป็นสรุปรายเดือนของ ยอดขาย และ การซื้อ การคืนสินค้านี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยการแยกข้อมูลจาก GSTR-1 และ GSTR-2

1. ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบรายงาน GSTR-3 กับรายงาน GSTR-3 ที่มีอยู่ใน พอร์ทัล GST เพื่อตรวจสอบว่าตรงกันหรือไม่โดยคลิก รายงาน GSTR-3;

2. เมื่อผู้ใช้ยืนยันรายงาน GSTR-3 และชำระจำนวนภาษีใน พอร์ทัล GST แล้ว เมื่อชำระเงินแล้ว รายงานสามารถ ปิด ได้โดยคลิก ปิดรายการ;

   

3. ใน ปิดรายการ ให้เพิ่มจำนวนภาษีที่ชำระใน พอร์ทัล GST โดยใช้ challan และคลิก โพสต์ เพื่อโพสต์ ปิดรายการ;

   

4. เมื่อโพสต์แล้ว สถานะรายงาน GSTR-3 จะเปลี่ยนเป็น ยื่น

   

รายงานภาษี

รายงาน GSTR-1

รายงาน GSTR-1 แบ่งออกเป็นส่วน โดยจะแสดงจำนวน ฐาน, CGST, SGST, IGST และ CESS สำหรับแต่ละส่วน

รายงาน GSTR-3

รายงาน GSTR-3 ประกอบด้วยส่วนต่างๆ:

• รายละเอียดของการจัดหาภายในและภายนอกอาจมี ค่าธรรมเนียมย้อนกลับ;

• มีสิทธิ์ ITC;

• ค่าของอุปทานภายใน ที่ได้รับการยกเว้น, ไม่มีคะแนน และ ไม่ใช่ GST

• รายละเอียดสิ่งของระหว่างรัฐที่ผลิตให้กับบุคคลที่ ไม่ได้ลงทะเบียน